1. <strong id="fbeba"></strong><dt id="fbeba"><b id="fbeba"><sup id="fbeba"><var id="fbeba"></var><select id="fbeba"></select></sup></b></dt>
    <dd id="fbeba"><object id="fbeba"><canvas id="fbeba"><i id="fbeba"></i></canvas></object></dd>

          <rp id="fbeba"><small id="fbeba"><sub id="fbeba"><hgroup id="fbeba"></hgroup></sub></small></rp>

        1. 嘉峪关市粮食局2019年部门预算信息公开情况说明

          来源:时间:2019-02-19

                

          第一部分 嘉峪关市粮食局概况

          一、嘉峪关市粮食局的主要职责

          二、嘉峪关市粮食局预算单位构成

          第二部分 嘉峪关市粮食局2019年度部门预算表

              一、部门收支总体情况表

              二、部门收入总体情况表

              三、部门支出总体情况表

              四、财政拨款收支预算总表

              五、财政拨款支出表

              六、一般公共预算支出情况表

              七、一般公共预算基本支出情况表

          八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

          九、一般公共预算机关运行经费

          十、2019年政府性基金支出预算表

          第三部分 嘉峪关市粮食局2019年度部门预算情况说明

              一、部门收支总体情况说明

              二、部门收入总体情况说明

              三、部门支出总体情况说明

              四、财政拨款收支预算总体情况说明

              五、财政拨款支出情况说明

              六、一般公共预算支出情况说明

              七、一般公共预算基本支出情况说明

          八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明

          九、一般公共预算机关运行经费情况说明

          十、2019年政府性基金支出预算情况说明

          十一、其他重要事项的情况说明

          第四部分 名词解释

          第一部分 嘉峪关市粮食局概况

          (一)主要职能

          嘉峪关市粮食局负责全市粮食宏观调控、粮食稳定工作;负责省级、市级粮油储备管理工作;负责驻嘉部队粮油供应工作;负责全市粮食安全保障工作。主要职责是:贯彻执行国家有关粮食流通方针、政策、法律、法规,落买本地区粮食流通体制改革政策措施,完善体制机制;负责本地区粮食的总量平衡、宏观调控,保持粮食市场稳定;负责本地区粮食流通的行政管理、行业指导,监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行;做好粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,发布粮食生产、消费、价格、质量等信息;负责粮食收购资格行政许可,规范粮食收购市场秩序,保护粮食生产者和经营者的合法权益;承担本地区地方储备粮的管理,保证地方储备粮的数量、质量、储存安全以及轮换计划的执行;负责本地区粮食流通监督检查工作,配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序;负责对本地区库存粮油出库的质量检测以及陈化粮处理的监管;负责对本地区粮食经营者执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查;指导国有粮食企业改革;研究粮食流通法规和制定行业发展规划;承担本地区军粮供应、救灾粮等政策粮油供应及应急保障供应;监督粮食风险基金的使用和管理;负责本地区粮食企业国有资产监管,承担保值增值责任;承办市委、市政府和省粮食局交办的其他工作。

          (二)部门基本情况

          1.市粮食局是独立核算的预算单位,属一级预算单位。内设机构4个行政科室,分别为:办公室、财务审计科、业务科、市场管理科。2个事业科室,分别为:嘉峪关市粮食市场稽查队和嘉峪关市粮食质量安全检验监测站。

          2.在职编制人数11人,其中:行政编制8个,行政工编制1个,全额事业编制2个。其中实有人数10人,行政人员8人,行政工人员1人,全额事业人员1。离退休财政供养人数10人,其中离休1人,退休9人。

          第二部分:嘉峪关市粮食局2019年度部门预算表

           

           

          附表1

          部门预算收支总表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

           

           

          单位:万元

           

          收入

          支出

           

          项目

          预算数

          项目

          预算数

           

          一、一般公共预算财政拨款收入

          465.97

          (一)一般公共服务支出

           

           

          二、政府性基金预算财政拨款收入

           

          (二)外交支出

           

           

          三、国有资本经营预算收入

           

          (三)国防支出

           

           

          四、财政专户核算

          1.00

          (四)公共安全支出

           

           

          五、事业收入

           

          (五)教育支出

           

           

          六、上级补助收入

           

          (六)科学技术支出

           

           

          七、附属单位上缴收入

           

          (七)文化旅游体育与传媒支出

           

           

          八、经营收入

           

          (八)社会保障和就业支出

          19.58

           

          九、其他收入

           

          (九)卫生健康支出

          11.84

           

           

           

          (十八)自然资源海洋气象等支出

           

           

           

           

          (十九)住房保障支出

           

           

           

           

          (二十)粮油物资储备支出

          435.55

           

          本年收入合计

          466.97

          本年支出合计

          466.97

           

          十、上年结转

           

          结转下年

           

           

          收入总计

          466.97

          支出总计

          466.97

           

           

          附表2

          部门收入总体情况表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

          单位:万元

           

          收入

           

          项目

          预算数

           

          一、一般公共预算财政拨款收入

          465.97

           

                经费拨款

          465.97

           

                专项收入

           

           

                行政事业性收费收入

           

           

                国有资源(资产)有偿使用收入

           

           

                捐赠收入

           

           

                政府住房基金收入

           

           

                其他收入

           

           

          二、政府性基金预算财政拨款收入

           

           

          三、国有资本经营预算收入

           

           

          四、财政专户核算

          1.00

           

          本年收入合计

          466.97

           

          收入总计

          466.97

           

           

           

           

          附表3

          部门支出总体情况表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

          单位:万元

           

          功能分类名称

          支出合计

          基本支出

          项目支出

          上年结转

           

          **

          1

          2

          3

          3

           

          合计

          467.35

          248.62

          218.73

           

           

          社会保障和就业支出

          19.96

          19.96

           

           

          行政事业单位离退休

          15.83

          15.83

           

           

            机关事业单位基本养老保险缴费支出

          15.83

          15.83

           

           

          财政对基本养老保险基金的补助

          2.11

          2.11

           

           

            财政对其他基本养老保险基金的补助

          2.11

          2.11

           

           

          财政对其他社会保险基金的补助

          2.03

          2.03

           

           

            财政对失业保险基金的补助

          0.20

          0.20

           

           

            财政对工伤保险基金的补助

          0.26

          0.26

           

           

            财政对生育保险基金的补助

          0.43

          0.43

           

           

            其他财政对社会保险基金的补助

          1.14

          1.14

           

           

          卫生健康支出

          11.84

          11.84

           

           

          行政事业单位医疗

          11.84

          11.84

           

           

            行政单位医疗

          4.18

          4.18

           

           

            事业单位医疗

          1.00

          1.00

           

           

            公务员医疗补助

          6.66

          6.66

           

           

          粮油物资储备支出

          435.55

          216.82

          218.73

           

           

          粮油事务

          435.55

          216.82

          218.73

           

           

            行政运行

          435.55

          216.82

          218.73

           

           

          附表4

          财政拨款收支预算总表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

           

           

          单位:万元

           

          收入

          支出

           

          项目

          预算数

          项目

          预算数

           

          一、一般公共预算财政拨款收入

          466.35

          (一)一般公共服务支出

           

           

           

           

          (八)社会保障和就业支出

          19.96

           

           

           

          (九)卫生健康支出

          11.84

           

           

           

          (二十)粮油物资储备支出

          434.55

           

          收入总计

          466.35

          支出总计

          466.35

           

           

          附表5

          财政拨款支出表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          单位:万元

           

          单位名称

          合计

          一般公共预算支出

          政府性基金预算支出

          国有资本经营预算支出

           

          名称

          小计

          小计

          基本支出

          项目支出

          小计

          基本支出

          项目支出

          小计

          基本支出

          项目支出

           

          **

          1

          2

          3

          4

          2

          3

          4

          2

          3

          4

           

          合计

          466.35

          466.35

          247.62

          218.73

           

           

           

           

           

           

           

          嘉峪关市粮食局

          466.35

          466.35

          247.62

          218.73

           

           

           

           

           

           

           

          附表6

          一般公共预算支出情况表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

          单位:万元

           

          功能分类分类科目

          一般公共预算支出

           

          科目编码

          科目名称

          支出合计

          基本支出

          项目支出

           

          **

          **

          1

          2

          3

           

           

          合计

          466.35

          247.62

          218.73

           

          208

          社会保障和就业支出

          19.96

          19.96

           

          05

          行政事业单位离退休

          15.83

          15.83

           

          05

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

          15.83

          15.83

           

          26

          财政对基本养老保险基金的补助

          2.11

          2.11

           

          99

          财政对其他基本养老保险基金的补助

          2.11

          2.11

           

          27

          财政对其他社会保险基金的补助

          2.03

          2.03

           

          01

          财政对失业保险基金的补助

          0.20

          0.20

           

          02

          财政对工伤保险基金的补助

          0.26

          0.26

           

          03

          财政对生育保险基金的补助

          0.43

          0.43

           

          99

          其他财政对社会保险基金的补助

          1.14

          1.14

           

          210

          卫生健康支出

          11.84

          11.84

           

          11

          行政事业单位医疗

          11.84

          11.84

           

          01

          行政单位医疗

          4.18

          4.18

           

          02

          事业单位医疗

          1.00

          1.00

           

          03

          公务员医疗补助

          6.66

          6.66

           

          222

          粮油物资储备支出

          434.55

          215.82

          218.73

           

          01

          粮油事务

          434.55

          215.82

          218.73

           

          01

          行政运行

          434.55

          215.82

          218.73

           

          附表7

          一般公共预算基本支出情况表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

          单位:万元

           

          经济分类科目

          一般公共预算基本支出

           

          科目编码

          科目名称

          合计

          人员经费

          公用经费

           

          **

          **

          1

          2

          3

           

           

          合计

          247.62

          210.57

          37.04

           

          301

          工资福利支出

          139.44

          139.44

           

          30101

          基本工资

          43.36

          43.36

           

          30102

          津贴补贴

          39.62

          39.62

           

          30103

          奖金

          3.35

          3.35

           

          30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

          15.83

          15.83

           

          30110

          职工基本医疗保险缴费

          5.18

          5.18

           

          30111

          公务员医疗补助缴费

          6.66

          6.66

           

          30112

          其他社会保障缴费

          4.13

          4.13

           

          30199

          其他工资福利支出

          21.32

          21.32

           

          302

          商品和服务支出

          37.04

           

          37.04

          30201

          办公费

          0.96

           

          0.96

          30202

          印刷费

          0.36

           

          0.36

          30205

          水费

          0.24

           

          0.24

          30206

          电费

          0.60

           

          0.60

          30207

          邮电费

          0.71

           

          0.71

          30208

          取暖费

          1.05

           

          1.05

          30211

          差旅费

          2.50

           

          2.50

          30217

          公务接待费

          0.34

           

          0.34

          30226

          劳务费

          15.94

           

          15.94

          30228

          工会经费

          1.52

           

          1.52

          30229

          福利费

          2.34

           

          2.34

          30239

          其他交通费用

          10.50

           

          10.50

          303

          对个人和家庭的补助

          71.13

          71.13

           

           

          30301

          离休费

          11.95

          11.95

           

           

          30302

          退休费

          7.45

          7.45

           

           

          30305

          生活补助

          1.51

          1.51

           

           

          30309

          奖励金

          50.23

          50.23

           

           

          附表8

          一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

           

           

          单位:万元

           

          单位名称

          一般公共预算基本支出

           

          科目名称

          “三公”经费合计

          因公出国(出境)费用

          公务接待费

          公务用车运行维护费

          公务用车购置费

          会议费

          培训费

           

          **

          1

          2

          3

          4

          5

          6

          7

           

          合计

          0.34

           

          0.34

           

           

           

           

           

          嘉峪关市粮食局

          0.34

           

          0.34

           

           

           

           

           

          附表9

          一般公共预算机关运行经费

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

          单位:万元

           

          项目

          支出合计

          基本支出

          项目支出

           

          **

          1

          2

          3

           

          合计

          58.81

          37.04

          21.77

           

          办公费

          1.54

          0.96

          0.58

          印刷费

          0.58

          0.36

          0.22

          水费

          0.38

          0.24

          0.14

          电费

          0.96

          0.60

          0.36

          邮电费

          0.98

          0.71

          0.28

          取暖费

          4.01

          1.05

          2.96

          差旅费

          4.00

          2.50

          1.50

          公务接待费

          0.40

          0.34

          0.06

          劳务费

          15.94

          15.94

           

          工会经费

          2.23

          1.52

          0.71

          福利费

          2.80

          2.34

          0.46

          其他交通费用

          15.00

          10.50

          4.50

          其他商品和服务支出

          10.00

           

          10.00

           

          附表10

          政府性基金支出预算表

           

          单位名称:嘉峪关市粮食局

          单位:万元

           

          项目

          预算数

           

          政府性基金预算财政拨款收入

           

           

          第三部分:嘉峪关市粮食局2019年度部门预算情况说明

          (一)2019年度部门收支总体情况

          市粮食局2019年度部门预算总收入466.97万元,比上年增加179.55 万元,增长62.46 %;总支出466.97万元,比上年增加179.55 万元,增长62.46%

          (二)关于嘉峪关市粮食局2019年度部门收入总体情况

          市粮食局2019年度收入合计466.97万元,其中:财政拨款收入465.97万元,占99.79 %;财政专户核算1万元,占0.21%

          (三)关于嘉峪关市粮食局 2019年度部门支出总体情况

          市粮食局 2019年度支出合计467.35万元,其中: 基本支出248.62万元,占53.2%;项目支出218.73万元, 占46.8%

          (四)关于嘉峪关市粮食局2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

          市粮食局2019年度财政拨款收入466.35万元,比上年增加178.93万元,增长38.37%,支出466.35万元,比上年增加178.93万元,增长38.37%

          (五)关于嘉峪关市粮食局2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

          1.总体情况

          市粮食局2019年度一般公共预算财政拨款支出466.35万元,比上年增加178.93万元,增长38.37%

          支出主要项目有:

          (1)工资福利支出139.44万元,主要用于在职人员经费支出,此项支出比2018年财政拨款预算数增长21.53万元,主要原因人员工资上调、社会保障缴费基础上调。

          (2)商品服务支出37.04万元,主要用于在职人员日常经费支出。

          (3)对个人家庭补助支出71.13万元,主要用于离休费、退休费、生活补助及奖励金。

          2.结构情况

          市粮食局 2019年度一般公共预算财政拨款支出466.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)466.35万元,占100%

          (六)关于嘉峪关市粮食局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

           市粮食局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出     466.35万元,其中:人员经费210.57万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费37.04万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等;项目经费218.73万元,主演包括嘉峪关市粮食质量安全检验监测站自收自支6人人员经费、粮食质量安全检验监测站运行经费、市级储备粮轮换差价补贴。

          (七)关于嘉峪关市粮食局 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

          1.三公经费支出总体情况

           市粮食局 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数0.34万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0万元;公务接待支出预算数0.34万元;公务用车购置和运行维护费支出预算数为0万元。

          市粮食局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费预算比上年决算增长0.24万元,增长240%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是无因公出国(境);公务接待支出比上年增加;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元,下降0%,主要原因是无公务用车。

           2.三公经费支出具体情况说明

          市粮食局 2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出0%;公务接待支出0.34万元,占三公经费支出100%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占三公经费支出0%

          (1) 因公出国(境)费全年支出 0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

          (2) 公务接待支出0.34万元,全年接待来访团组2个,来访宾客10人次。主要接待任务是省粮食局及有关部门检查工作。

          3)公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元,无用于开展工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2018年我局公务用车保有量0辆。

          (八)关于其他重要事项情况说明

          1.机关运行经费支出情况说明。市粮食局2019年度机关运行经费支出58.81万元,比上年增加41.59万元, 增长245.8%,主要原因是2019年机关运行经费支出中增加了项目支出。

          2.政府采购情况说明。

          市粮食局 2019年度政府采购总额20.27万元,其中:政府采购货物20.27万元,占采购总额的100%,政府采购服务0万元, 采购总额的0%占。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

           3.国有资产占有使用情况说明。

          市粮食局2019年国有资产占用总额249.14万元,其中:流动资产96.8万元,非流动资产152.34 万元。

          4.2019年部门预算绩效管理情况

          (1)基本支出预算绩效情况。

          附件1

           

           

           

           

           

           

            部门(单位)整体支出绩效目标申报表

          单位名称

          嘉峪关市粮食局

          联系人

          任燕萍

          联系电话

          0937-6224615

          单位职能

          依据:

          职能简述:嘉峪关市粮食局负责全市粮食宏观调控、稳定工作;负责省级、市级粮油储备管理工作;负责驻嘉部队粮油供应工作;负责全市粮食安全保障工作。

          近五年单位职能是否出现过重大变化:无。

          单位基本信息

          是否一级预算主管部门:是。

          内设职能部门个数:4个行政科室,2个事业科室。

          编制总人数

          编制内实际人数

          11

          合计

          行政

          事业

          其他

           

          9

          1

           

          上年预算情况(万元)

          年初预算数

          预算调整数

          实际支出数

          预算执行率

          年末结转结余数

          287.42

          391.55

          294.75

          75.28%

          96.8

          当年预算构成(万元)

          资金来源

          合计

          上级拨款

          本级财政

          其它资金

          466.35

           

          466.35

           

          支出预算

          支出预算合计

          人员经费

          公用经费

          项目经费

          其他经费

          466.35

          210.58

          37.04

          218.73

           

          年度绩效目标

          目标12019年圆满完成省市粮食储备任务。
          目标22019年不断提高粮食管理水平。
          目标32019年全面提升军供服务档次。
          目标42019年依法维护粮食市场秩序。                                                  目标52019年提升粮食安全监管能力。                                                                      目标62019年健全粮食监管保障体系。                                                                      目标72019年粮食安全责任全面落实。                                                                         目标82019年仓储设施条件大幅改善。                                                                        目标92019年粮食企业改革稳步推进。

          年度绩效指标

          分目标

          年度任务分解

          绩效指标

          目标值

          部门投入目标

          资金投入

          基本支出预算执行率

          100%

          项目支出预算执行率

          100%

          三公经费控制情况

          下降

          专项经费支出安排合理性

          合理

          财务管理

          财务管理制度健全性

          健全

          资金使用合规性

          合规

          政府采购合规性

          合规

          人员管理

          人员编制合规性

          合规

          人事管理制度健全性

          健全

          资产管理

          资产管理制度健全性

          健全

          资产清查情况

          部门工作管理

          粮食宏观调控、粮食安全保障工作情况

          健全

          仓储管理、科学储粮情况

          健全

          粮食流通监督检查、粮食质量检验

          合规

          粮食储备工作

          合规

          市场体系建设、行政审批工作

          合规

          部门履职目标

          粮食业务工作

          省、市级粮食储备及轮换任务工作

          100%

          粮食市场稽查及粮食质量检验工作

          及时

          粮食安全保障及军粮供应工作

          100%

          常规性工作

          工作年度计划完成情况

          及时

          政策法规宣传

          及时

          常规性工作完成情况

          及时

          部门效果目标

          满意度

          受益者满意度

          100%

          市场监督检查满意度

          95%

          企业满意度

          95%

          社会评价

          单位及个人获奖情况

          增加

          违法违纪情况

          0

          影响力目标

          档案管理

          档案管理情况

          完备

          信息化建设情况

          信息化管理覆盖率

          90%

          其它需要说明的问题

           

          填报单位负责人:赵永芳

           

          填表人:任燕萍

           

           

          填表日期:2019.1.28

           

           

          (2)项目支出预算绩效情况。

          项目支出与部门职责对应表

          序号

          项目名称

          预算金额(万元)

          对应职责

          总额

          财政拨款

          其它资金

          1

          粮检站6名自收自支人员经费

          88.73

          88.73

           

          粮食市场稽查、粮食质量检验检测

          2

          粮检站运行经费

          10

          10

           

          粮食市场稽查、粮食质量检验检测

          3

          市级储备粮轮换差价补贴

          120

          120

           

          按计划实施市级储备粮轮换

           

           

           

           

           

           

          合计

           

          218.73

          218.73

           

           

           

          附件4

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2019年嘉峪关市项目支出绩效目标申报表

           

          项目申报单位:嘉峪关市粮食局

           

          专项名称

          粮检站6名自收自支人员经费

          项目分类

          其他项目

           

          项目类型

          新增项目

          资金用途

          业务类

           

          项目联系人

          任燕萍

          联系电话

          0937-6224615

           

          主管单位

          嘉峪关市粮食局

          财政归口科室

          经建科

           

          项目开始时间

          2019.1

          项目结束时间

          2019.12

           

          延续项目基本情况

          延续项目申报资金计划总额

           

          以前年度预算安排金额

           

           

          财政资金

           

          其他资金

           

          以前年度支出金额

           

          以前年度结余金额

           

           

          新增项目资金  (万元)

          项目总投资

          88.73

          财政资金

          88.73

          单位资金

           

          其他资金

           

           

          1.国省补资金

           

          1.事业收入

           

          1.银行贷款

           

           

          2.市财政资金

          88.73

          2.经营收入

           

          2.专项基金及企业债券

           

           

          3.其他资金

           

          3.其他收入

           

          3.其他资金

           

           

          项目概况

          粮食安全保障体系中重要的是粮食质量安全,国家必须对粮食质量进行监测检验,国家投资固定资产230万元,市级投资资金81万元,在嘉峪关市设立“嘉峪关市粮食质量安全检验监测站”,配合国家、省、市进行粮食检验监测工作。

           

          立项依据

          嘉峪关市人民政府常务会议纪要(201119号、(201211号、嘉编字(201138号 《关于市粮食局成立机构的通知》。

           

          项目设立的必要性

          国粮办发(2016243号,按照国家粮食局办公室关于转发《粮食质量安全监管办法》的通知,粮油质量检验工作是确保人们饮食健康的一个重要途径,在当前的市场环境下必须强化粮油质量检验,防止不合格的粮油进入市场,危害到人们的饮食安全,因此国家在嘉峪关市投资设立了“嘉峪关市粮食质量安全检验监测站”。

           

          保证项目实施的制度、措施

          严格按照有关文件要求及财务规章制度,确保工作顺利进行。

           

          项目实施计划

          2019.1年至2019.12

           

          项目总目标

          配合国家、省、市进行粮食检验监测工作,保质保量完成全年粮食质检工作,确保粮油安全。

           

          年度绩效目标

          配合国家、省、市进行粮食检验监测工作,保质保量完成全年粮食质检工作,确保粮油安全。

           

          项目绩效目标

          项目总目标

          年度绩效目标

           

           

           

           

          年度绩效指标

           
           

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          目标值

          目标值说明

           

          投入和管理目标

           

           

           

           

           

          产出目标

           

           

           

           

           

          效果目标

           

           

           

           

           

          影响力目标

           

           

           

           

           

          备注

           

           

           

           

          附件4

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2019年嘉峪关市项目支出绩效目标申报表

           

          项目申报单位:嘉峪关市粮食局

           

          专项名称

          市级储备粮轮换差价补贴

          项目分类

          其他项目

           

          项目类型

          新增项目

          资金用途

          政策类(转移性支出)

           

          项目联系人

          郭伟

          联系电话

          13519482320

           

          主管单位

          嘉峪关市裕祥粮油购销储备有限责任公司

          财政归口科室

          经建科

           

          项目开始时间

          2019.1

          项目结束时间

          2019.12

           

          延续项目基本情况

          延续项目申报资金计划总额

           

          以前年度预算安排金额

           

           

          财政资金

           

          其他资金

           

          以前年度支出金额

           

          以前年度结余金额

           

           

          新增项目资金  (万元)

          项目总投资

          88.73

          财政资金

          120

          单位资金

           

          其他资金

           

           

          1.国省补资金

           

          1.事业收入

           

          1.银行贷款

           

           

          2.市财政资金

          120

          2.经营收入

           

          2.专项基金及企业债券

           

           

          3.其他资金

           

          3.其他收入

           

          3.其他资金

           

           

          项目概况

          轮换存放于粮食储备库P12014年购入市级储备小麦2717吨。

           

          立项依据

          嘉粮字(201898号 嘉峪关市粮食局《关于落实市级储备粮轮换价差补贴的请示》,市政府领导批示。

           

          项目设立的必要性

          确保储备粮数量真实、质量完好、储存安全。

           

          保证项目实施的制度、措施

          《嘉峪关市市级储备粮管理办法》、《关于改进和完善市级储备小麦轮出进入批发市场公开竞价交易制度的通知》

           

          项目实施计划

          20191月开始实施,201912月底完成轮换计划

           

          项目总目标

          完成市级储备小麦2717吨轮换任务

           

          年度绩效目标

          完成市级储备小麦2717吨轮换任务

           

          项目绩效目标

          项目总目标

          年度绩效目标

           

           

           

           

          年度绩效指标

           
           

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          目标值

          目标值说明

           

          投入和管理目标

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          产出目标

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          效果目标

           

           

           

           

           

          影响力目标

           

           

           

           

           

          备注

           

           

           

          附件11

           

           

           

           

           

           

           

           

           

          2019年嘉峪关市专项业务费支出绩效目标申报表

           

          申报单位:嘉峪关市粮食局

           

          专项业务费名称

          粮食质量安全检验监测站运行经费

          分类

          保障运转经费

           

          资金用途

          资金10000元,用于办公用品、水电费、培训费、专用材料费,检化验人员赴外地检化验、扦样租用车辆费用等

           

          联系人

          任燕萍

          联系电话

          0937-6224615

           

          主管单位

          嘉峪关市粮食局

          财政归口科室

          经建科

           

          开始时间

          2019.1

          结束时间

          2019.12

           

          专项业务费的资金情况

          以前年度安排金额

          30000

          以前年度支出金额

          30000

           

          专项业务费概况

          粮食质量安全检验监测站运行经费

           

          专项业务费依据

          嘉峪关市人民政府常务会议纪要(201119号、(201211号、嘉编字(201138号 《关于市粮食局成立机构的通知》

           

          保证专项业务费实施的制度、措施

          严格执行《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》,做好粮食质量安全检验监测站运行经费的核算和日常支出工作

           

          专项业务费实施计划

          按季度核拨专项业务费支出日常工作经费

           

          专项业务费总目标

          圆满完成粮食质量检验监测工作

           

          专项业务费年度绩效目标

          按照国家、省、市级安排的抽检任务,完成2019年粮食检验工作

           

          年度绩效指标

           
           

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          目标值

          目标值说明

           

          投入和管理目标

           

           

           

           

           

          产出目标

           

           

           

           

           

          效果目标

           

           

           

           

           

          影响力目标

           

           

           

           

           

          备注

           

           

           

          第四部分:名词解释

          一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

          二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

          三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

          四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财 政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排 当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

           五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

           六、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

           七、项目支出:是指单位在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

           八、一般公共服务(类)单位事务(款):是指单位用于 保障机构正常运行、开展单位业务等活动的支出。(一)行政运行(项):是指为保障单位各行政机构正常 46 运转、完成日常工作任务安排的支出。 (二)一般行政管理事务(项):是指单位机关及驻地方特派员办事处的项目支出。 (三)机关服务(项):是指为单位机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出。(四)单位业务(项):是指单位用于按照单位纪律八 不准的规定,单位人员外出单位期间一切经费支出(含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助)。(五)单位管理(项):是指单位用于单位法制建设、审计业务质量控制、单位业务培训等方面的支出。(六)信息化建设(项):是指单位用于金审工程等信息化建设方面的项目支出。(七)事业运行(项):是指事业单位(不含机关服务中心)用于保障机构正常运转的基本支出。

           九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出 机构(项):指纪委驻单位纪检组开展工作的专项业务支出。

          十、外交(类)国际组织(款)国际组织会费(项):是指单位按规定缴纳的国际组织会费支出。

           十一、外交(类)国际组织(款)国际组织捐赠(项):是指单位向国际组织的认捐支出。

           十二、外交(类)对外合作与交流(款)在华国际会议(项):是指单位承办或主办各类国际会议所需经费支出。

           十三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指为根据综合管理和单位业务工作需要,单位及所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

           十四、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)文化产业发展专项支出(项):是指支持单位所属单位文化产业发展专项支出。

           十五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指单位统一 管理的单位机关及特派员办事处离退休人员的经费。(二)离退休人员管理机构(项):是指单位用于离退休干部办公室为单位离退休人员提供管理服务的支出。

           十六、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利 用(项):是指按照国家政策规定用于节能环保方面的支出。

           十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):是指单位按照国家政策规定为职工计缴或向职工发放的住房公积金、提 租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。(一)住房公积金(项):是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。 (二)提租补贴(项):是指按照国家有关政策规定,自 2000 年开始,针对在京单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。(三)购房补贴(项):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔199823 号)规定,自 1998 年停止实物分房后,对房价收入比超过 4 倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。目前,单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位的通知》(厅字〔20058 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

           十八、三公经费:是指纳入财政预决算管理的三公 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           十九、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          联系人:张艳萍             电话:0937-6224615

                                    嘉峪关市粮食局(盖章)

                                        20192月19日

          博九电竞 |博九电竞官网 | |手机版 | | 申博138电竞娱乐|博九电竞官方电竞平台|电子竞技外围网站-电竞赛事外围网站|vwin德赢电竞官方网站_德赢体育_德赢电竞官网|必德电竞APP|必得电竞官网|首页-竞博电竞官网-竞博电子竞技赛事平台|