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          • 市粮食局2017年度部门决算公开

            来源:时间:2018-09-26

               

            第一部分  嘉峪关市粮食局概况 

            一、嘉峪关市粮食局的主要职责 

            二、嘉峪关市粮食局机构设置 

            第二部分  嘉峪关市粮食局2017年度部门决算表 

            一、 收入支出决算总表 

            二、 收入决算表 

            三、 支出决算表 

            四、 财政拨款收入支出决算总表 

            五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 

            六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

            七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

            八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

            第三部分 嘉峪关市粮食局2017年度部门决算情况说明 

                一、2017年度收入支出决算总体情况 

                二、2017年度收入决算情况 

                三、2017年度支出决算情况 

                四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况 

                五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

                六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

                七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

            八、其他重要事项情况说明 

            第四部分 名词解释 

              第一部分 

            嘉峪关市粮食局概况 

              

            一、嘉峪关市粮食局主要职责 

            市粮食局主要负责全市粮食流通宏观调控、粮食稳定工作;负责省级、市级粮油储备管理工作;负责驻嘉部队粮油供应工作;负责全市粮食安全保障工作。 

            二、嘉峪关市粮食局机构编制基本情况 

               (一)机构设置情况 

            市粮食局是独立核算的预算单位,属一级预算单位。现有编制人数11人,其中:行政编制8人、机关后勤事业编制1人、全额补助事业编制2人;实有人数9人,比上年减少1人,主要是20172月退休1人。其中:在职人数9人,包括行政人员8人,机关后勤人员1人。离退休人员11人,其中:离休人员1人,退休人员10人,全部为公共预算财政拨款。 

              

              

              

            第二部分 

            嘉峪关市粮食局2017年度部门决算表 

             

            收入支出决算总表

                                                                           公开01

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

            单位:万元

            收入

            支出

               

            行次

            决算数

               

            行次

            决算数

               

             

            1

               

             

            2

            一、财政拨款收入

            1

            244.23

            一、社会保障和就业支出

            11

            71.33

            二、上级补助收入

            2

             

            二、粮油物资储备支出

            12

            172.9

            三、事业收入

            3

             

             

            13

             

            四、经营收入

            4

             

             

            14

             

            五、附属单位上缴收入

            5

             

             

            15

             

            六、其他收入

            6

             

             

            16

             

            本年收入合计

            7

            244.23

            本年支出合计

            17

            244.23

                用事业基金弥补收支差额

            8

             

                 结余分配

            18

             

                年初结转和结余

            9

             

                 年末结转和结余

            19

             

            合计

            10

            244.23

            合计

            20

            244.23

            注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

             

             

            收入决算表

                                                                        公开02

            部门:嘉峪关市粮食局                                                                                       单位:万元

             

               

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

             

            功能分类科目编码

            科目名称

             
             

               

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

             

               

            244.23

            244.23

             

             

             

             

             

             

            208

            社会保障和就业支出

            71.33

            71.33

             

             

             

             

             

             

            20805

            行政事业单位离退休

            71.33

            71.33

             

             

             

             

             

             

            2080501

             归口管理的行政单位离退休

            71.33

            71.33

             

             

             

             

             

             

            222

            粮油物资储备支出

            172.9

            172.9

             

             

             

             

             

             

            22201

            粮油事务

            172.9

            172.9

             

             

             

             

             

             

            2220101

            行政运行

            172.9

            172.9

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

             

            支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开03

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

             

            单位:万元

             

               

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营

            支出

            对附属单位补助支出

             

            功能分类

            科目编码

            科目名称

             
             

               

            1

            2

            3

            4

            5

            6

             

               

            244.23

            244.23

             

             

             

             

             

            208

            社会保障和就业支出

            71.33

            71.33

             

             

             

             

             

            20805

            行政事业单位离退休

            71.33

            71.33

             

             

             

             

             

            2080501

             归口管理的行政单位离退休

            71.33

            71.33

             

             

             

             

             

            222

            粮油物资储备支出

            172.9

            172.9

             

             

             

             

             

            22201

            粮油事务

            172.9

            172.9

             

             

             

             

             

            2220101

            行政运行

            172.9

            172.9

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度各项支出情况。

             
                                 

             

             

             

             

            财政拨款收入支出决算总表

             

             

             

             

             

             

             

            公开04

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

             

             单位:万元

            收入

            支出

               

            行次

            金额

               

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

               

             

            1

               

             

            2

            3

            4

            一、一般公共预算财政拨款

            1

            244.23

            一、社会保障和就业支出

            9

            71.33

            71.33

             

            二、政府性基金预算财政拨款

            2

             

            二、粮油物资储备支出

            10

            172.9

            172.9

             

            本年收入合计

            3

            244.23

            本年支出合计

            11

            244.23

            244.23

             

            年初财政拨款结转和结余

            4

             

            年末结转和结余

            12

             

             

             

            一般公共预算财政拨款

            5

             

             

            13

             

             

             

            政府性基金预算财政拨款

            6

             

             

            14

             

             

             

            合计

            8

            244.23

            合计

            16

            244.23

            244.23

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

             

            一般公共预算财政拨款支出决算表

             

             

             

             

             

             

            公开05

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

            单位:万元

             

               

            本年支出合计

            基本支出 

            项目支出

             

            功能分类科目编码

            科目名称

             
             
             

             

             

               

            1

            2

            3

             

               

            244.23

            244.23

             

             

            208

            社会保障和就业支出

            71.33

            71.33

             

             

            20805

            行政事业单位离退休

            71.33

            71.33

             

             

            2080501

            归口管理的行政单位离退休

            71.33

            71.33

             

             

            222

            粮油物资储备支出

            172.9

            172.9

             

             

            22201

            粮油事务

            172.9

            172.9

             

             

            2220101

            行政运行

            172.9

            172.9

             

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

             
                             

             

             

                                       

             

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

             

             

             

             

             

            公开06

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

                  单位:万元

             

               

            本年支出合计

            人员经费

            公用经费

             

            经济分类科目编码

            科目名称

             
             
             

               

            1

            2

            3

             

               

            244.23

            244.23

             

             

            301

            工资福利支出

            83.21

            83.21

             

             

            30101

            基本工资

            43.30

            43.30

             

             

            30102

            津贴补贴

            32.85

            32.85

             

             

            30103

            奖金

            6.61

            6.61

             

             

            30104

            其他社会保险缴费

            0.44

            0.44

             

             

            302

            商品和服务支出

            46.34

             

            46.34

             

            30201

            办公费

            4.98

             

            4.98

             

            30202

            印刷费

            0.07

             

            0.07

             

            30205

            水费

            0.14

             

            0.14

             

            30206

            电费

            0.62

             

            0.62

             

            30207

            邮电费

            0.50

             

            0.50

             

            30208

            取暖费

            1.95

             

            1.95

             

            30211

            差旅费

            5.13

             

            5.13

             

            30218

            专用材料费

            3.09

             

            3.09

             

            30225

            专用燃料费

            2.01

             

            2.01

             

            30226

            劳务费

            15.74

             

            15.74

             

            30228

            工会经费

            1.23

             

            1.23

             

            30229

            福利费

            0.88

             

            0.88

             

            30239

            其他交通费用

            9.95

             

            9.95

             

            303

            对个人和家庭的补助

            114.68

            114.68

             

             

            30301

            离休费

            9.34

            9.34

             

             

            30302

            退休费

            55.56

            55.56

             

             

            30305

            生活补助

            6.78

            6.78

             

             

            30309

            奖励金

            36.26

            36.26

             

             

            30314

            采暖补贴

            6.75

            6.75

             

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

             

             

             

            一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开07

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            单位:万元

            2017年度预算数

            2017年度决算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            0.29

             

             

             

             

            0.29

            0.06

             

             

             

             

            0.06

            注:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                     

             

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开08

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

            单位:万元

             

               

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

             

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出 

            项目支出

             
             
             

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

             

            合计

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

             

             

             

             

             

            第三部分  

            嘉峪关市粮食局2017年度部门决算情况公开说明 

              

            一、2017 年度收入支出决算总体情况 

            市粮食局2017年部门决算总收入为244.23万元,比上年减少468.26万元,同比减少65.72%,主要原因是2017年无项目资金。总支出合计为244.23万元,比上年减少468.26万元。同比减少65.72% 

            二、关于嘉峪关市粮食局2017 年度收入决算情况说明 

            市粮食局 2017 年度收入合计244.23万元,其中: 财政拨款收入244.23万元,占100% 

            三、关于嘉峪关市粮食局2017 年度支出决算情况说明 

            市粮食局 2017 年度支出合计244.23万元,其中:基本支出244.23万元,占100% 

            四、关于嘉峪关市粮食局2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

            市粮食局2017 年度财政拨款收入244.23万元,比上年减少468.26万元,减少65.72%,支出244.23万元,比上年减少468.26万元,减少65.72% 

            五、关于嘉峪关市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

            (一)总体情况  

            市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款支出 244.23万元,比上年减少468.26万元,减少65.72% 

            支出主要项目有: 

            1、工资福利支出83.21万元,比上年支出减少11.43万元。 

            2、商品和服务支出46.34万元,比上年支出增加7.61万元。 

            3、对个人和家庭的补助支出114.68万元,比上年支出增加23.56万元。 

            (二)结构情况 

            市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款支出244.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)244.23万元 ,占100% 

            (三)与预算对比情况 

            市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款年初预算216.9万元,支出244.23万元,完成年预算的112.60%,决算数大于预算的主要原因是: 

            1. 一般公共服务支出(类)年初预算增加27.33万元,支出244.23万元,完成年预算的112.60 %,决算数大于年初预算数的主要原因是: 

            1)市粮食局机关行政运行支出172.9万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。此项支出比年初预算增加19.7万元,主要原因是在职人员经费同比增幅8.2%,一是工资福利支出83.21万元,同比减少11.43万元,减少12.07%。二是商品和服务支出46.34万元,同比增加7.61万元,增长19.65%。三是对个人和家庭的补助支出43.35万元,同比增加16.92万元,增长64.02%,主要是科学发展业绩奖及经济社会发展绩效奖有所增涨,在职人员工资增加。 

            2)归口管理的离退休支出71.33万元,离退休人员经费比年初预算增加7.63万元。与上年同比支出增加6.64万元,增幅10.26%,主要是离退休人员增加1人。 

            六、关于嘉峪关市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

            市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.23万元,其中:人员经费197.89 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费46.34万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

            七、关于嘉峪关市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

            (一)“三公”经费支出总体情况 

            市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.29万元,支出决算数为0.06万元,完成年预算的20.69%。其中公务接待支出决算数为0.06万元,占年预算的20.69%2017年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是:公务接待减少。 

            2017年我局因公出国0万元。公务用车运行维护费0万元。 

            市粮食局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少0.81万元,下降93.10%,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元;公务接待支出比上年增加0.06万元;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元。主要原因是公车改革后,无公务用车。 

            (二)“三公”经费支出具体情况说明 

            市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三 公”经费支出0;公务接待支出0.06万元,占“三公”经费支出20.69%;公务用车购置和运行维护费支出0万元,占“三公”经费支出0 

            1. 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。 

            2. 公务接待支出0.06万元,全年接待来访团组1个,来访宾客6人次。 

            3. 公务用车购置和运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0万元。 

            八、关于其他重要事项情况说明 

            一)机关运行经费支出情况说明 

            市粮食局2017 年度机关运行经费支出172.9万元,主要用于在职公务人员工资支出83.21万元,公用经费支出46.34万元,对个人和家庭补助支出43.35万元。比上年增加13.11万元, 增长8.2%,主要原因是职工增资、公用经费增加。 

            (二)政府采购情况说明 

            市粮食局2017 年度政府采购总额0万元,其中:政府采购货物0万元,占采购总额的0,政府采购服务0万元, 采购总额的0。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 

            (三)国有资产占有使用情况说明 

            市粮食局2017年国有资产占用总额154.41万元,其中:流动资 2.22万元,非流动资产152.19万元。 

            截至 2017 12 31 日,市粮食局共有车辆1辆,车型为帕 萨特 SVW7183LJI 小轿车, 车号甘 B-09507,排气量 1.8升,价值 21.46万元( 20171230日根据市财政局通知原公务用车甘 

            B-09507车辆下账)。部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0 

            辆、其他用车0辆,其他用车主要是应急通信用车;单位价值 50  

            元以上通用设备0台(套), 单价1万元以上专用粮食检化验设备 

            10台。 

            (四)2017年部门决算量化评价情况 

            市粮食局2017年量化评价得分84分,其中: 

            1、预算编制及执行情况得70分,失分10分,主要情况和原 

            因是财政拨款收入预决算差异率扣1.5分,人员经费预决算差异率 

            1.5分,公用经费预决算差异率扣1.5分,财政拨款结转和结余 

            上下年变动率扣0.5分,基本支出预决算差异率扣1分; 

            2、财务状况得分9分,失分6分,主要情况和原因是负债类 

            往来变动率扣6分; 

            3、人员情况得分5分,失分0分。 

            针对以上失分情况,我单位将在下一年度进行有效整改,加强往 来资金管理,有效的盘活存量资金的使用效率。 

            第四部分:名词解释 

            一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

            二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨 款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

            三、基本支出:是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

            四、项目支出:是指我局在基本支出之外,为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 

            五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款):是指我 局用于离退休方面的支出。 

            六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的 

            住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 

            开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

            七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理 的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 

            费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。 

              

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