市粮食局2017年度部门决算公开

第三部分  

嘉峪关市粮食局2017年度部门决算情况公开说明 

一、2017 年度收入支出决算总体情况 

市粮食局2017年部门决算总收入为244.23万元，比上年减少468.26万元,同比减少65.72%,主要原因是2017年无项目资金。总支出合计为244.23万元，比上年减少468.26万元。同比减少65.72%。 

二、关于嘉峪关市粮食局2017 年度收入决算情况说明 

市粮食局 2017 年度收入合计244.23万元，其中： 财政拨款收入244.23万元，占100%。 

三、关于嘉峪关市粮食局2017 年度支出决算情况说明 

市粮食局 2017 年度支出合计244.23万元，其中：基本支出244.23万元，占100%。 

四、关于嘉峪关市粮食局2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

市粮食局2017 年度财政拨款收入244.23万元，比上年减少468.26万元，减少65.72%，支出244.23万元，比上年减少468.26万元，减少65.72%。 

五、关于嘉峪关市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）总体情况  

市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款支出 244.23万元，比上年减少468.26万元，减少65.72%。 

支出主要项目有： 

1、工资福利支出83.21万元，比上年支出减少11.43万元。 

2、商品和服务支出46.34万元，比上年支出增加7.61万元。 

3、对个人和家庭的补助支出114.68万元，比上年支出增加23.56万元。 

（二）结构情况 

市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款支出244.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）244.23万元 ，占100%。 

（三）与预算对比情况 

市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款年初预算216.9万元，支出244.23万元，完成年预算的112.60%，决算数大于预算的主要原因是： 

1. 一般公共服务支出（类）年初预算增加27.33万元，支出244.23万元，完成年预算的112.60 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 

（1）市粮食局机关行政运行支出172.9万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。此项支出比年初预算增加19.7万元，主要原因是在职人员经费同比增幅8.2%，一是工资福利支出83.21万元，同比减少11.43万元，减少12.07%。二是商品和服务支出46.34万元，同比增加7.61万元，增长19.65%。三是对个人和家庭的补助支出43.35万元，同比增加16.92万元，增长64.02%，主要是科学发展业绩奖及经济社会发展绩效奖有所增涨，在职人员工资增加。 

（2）归口管理的离退休支出71.33万元，离退休人员经费比年初预算增加7.63万元。与上年同比支出增加6.64万元，增幅10.26%，主要是离退休人员增加1人。 

六、关于嘉峪关市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.23万元，其中：人员经费197.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费46.34万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

七、关于嘉峪关市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况 

市粮食局2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数0.29万元，支出决算数为0.06万元，完成年预算的20.69%。其中公务接待支出决算数为0.06万元，占年预算的20.69%。2017年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是：公务接待减少。 

2017年我局因公出国0万元。公务用车运行维护费0万元。 

市粮食局 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少0.81万元，下降93.10%，其中：因公出国（境）费支出比上年减少0万元；公务接待支出比上年增加0.06万元；公务用车购置和运行维护费支出比上年减少0万元。主要原因是公车改革后，无公务用车。 

（二）“三公”经费支出具体情况说明 

市粮食局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0万元，占“三 公”经费支出0；公务接待支出0.06万元，占“三公”经费支出20.69%；公务用车购置和运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出0。 

1. 因公出国（境）费全年支出0万元，全年安排出国出境团组0个，累计0人次。 

2. 公务接待支出0.06万元，全年接待来访团组1个，来访宾客6人次。 

3. 公务用车购置和运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置费0万元，运行维护费0万元。 

八、关于其他重要事项情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

市粮食局2017 年度机关运行经费支出172.9万元，主要用于在职公务人员工资支出83.21万元，公用经费支出46.34万元，对个人和家庭补助支出43.35万元。比上年增加13.11万元， 增长8.2%，主要原因是职工增资、公用经费增加。 

（二）政府采购情况说明 

市粮食局2017 年度政府采购总额0万元，其中：政府采购货物0万元，占采购总额的0,政府采购服务0万元, 采购总额的0。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。 

（三）国有资产占有使用情况说明 

市粮食局2017年国有资产占用总额154.41万元，其中：流动资 产2.22万元，非流动资产152.19万元。 

截至 2017 年 12 月 31 日，市粮食局共有车辆1辆，车型为帕 萨特 SVW7183LJI 小轿车， 车号甘 B-09507，排气量 1.8升，价值 21.46万元（ 2017年12月30日根据市财政局通知原公务用车甘 

B-09507车辆下账）。部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0 

辆、其他用车0辆，其他用车主要是应急通信用车；单位价值 50 万 

元以上通用设备0台（套）， 单价1万元以上专用粮食检化验设备 

10台。 

（四）2017年部门决算量化评价情况 

市粮食局2017年量化评价得分84分，其中： 

1、预算编制及执行情况得70分，失分10分，主要情况和原 

因是财政拨款收入预决算差异率扣1.5分，人员经费预决算差异率 

扣1.5分，公用经费预决算差异率扣1.5分，财政拨款结转和结余 

上下年变动率扣0.5分，基本支出预决算差异率扣1分； 

2、财务状况得分9分，失分6分，主要情况和原因是负债类 

往来变动率扣6分； 

3、人员情况得分5分，失分0分。 

针对以上失分情况，我单位将在下一年度进行有效整改，加强往 来资金管理，有效的盘活存量资金的使用效率。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

二、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未 执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨 款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 

三、基本支出：是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

四、项目支出：是指我局在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 

五、社会保障和就业（类）行政单位离退休支出（款）：是指我 局用于离退休方面的支出。 

六、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中，因公出国（境）费反映 单位公务出国（境）的 

住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 

开支的各类公务接待（含外宾、接待）支出。 

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置 

费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务 用车运行维护费以及其他费用。