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            嘉峪关市粮食局2016年度部门决算和“三公”经费信息公开说明

            来源:时间:2017-09-11

             

            第一部分  嘉峪关市粮食局概况

            一、   嘉峪关市粮食局的主要职责

            二、   嘉峪关市粮食局机构设置

            第二部分  嘉峪关市粮食局2016年度部门决算表

            一、 收入支出决算总表

            二、 收入决算表

            三、 支出决算表

            四、 财政拨款收入支出决算总表

            五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

            六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

            八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            第三部分 嘉峪关市粮食局2016年度部门决算情况说明

                一、2016年度收入支出决算总体情况

                二、2016年度收入决算情况

                三、2016年度支出决算情况

                四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

                五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

                六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

                七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

            八、其他重要事项情况说明

            第四部分 名词解释

             

             

            第一部分

            嘉峪关市粮食局概况

             

            一、嘉峪关市粮食局主要职责

            市粮食局主要负责全市粮食流通宏观调控、粮食稳定工作;负责省级、市级粮油储备管理工作;负责驻嘉部队粮油供应工作;负责全市粮食安全保障工作。

            二、嘉峪关市粮食局机构编制基本情况

               (一)机构设置情况

            市粮食局是独立核算的预算单位,属一级预算单位。现有编制人数11人,其中:行政编制8人、机关后勤事业编制1人、全额补助事业编制2人;实有人数10人,比上年减少1人,主要是201510月退休1人。其中:在职人数10人,包括行政人员8人,机关后勤人员1人,事业编制1人。离退休人员10人,其中:离休人员1人,退休人员9人,全部为公共预算财政拨款。

             

             

             

             

             

             

            第二部分

            嘉峪关市粮食局2016年度部门决算表

             

             

             

             

             

            收入支出决算总表

                                                                        公开01

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

            单位:万元

            收入

            支出

               

            行次

            决算数

               

            行次

            决算数

               

             

            1

               

             

            2

            一、财政拨款收入

            1

            624.49

            一、社会保障和就业支出

            11

            64.69

            二、上级补助收入

            2

             

            二、粮油物资储备支出

            12

            647.8

            三、事业收入

            3

             

             

            13

             

            四、经营收入

            4

             

             

            14

             

            五、附属单位上缴收入

            5

             

             

            15

             

            六、其他收入

            6

             

             

            16

             

            本年收入合计

            7

            624.49

            本年支出合计

            17

            712.49

                用事业基金弥补收支差额

            8

             

                 结余分配

            18

             

                年初结转和结余

            9

            88

                 年末结转和结余

            19

             

            合计

            10

            712.49

            合计

            20

            712.49

            注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

             

             

            收入决算表

                                                                       公开02

            部门:嘉峪关市粮食局                                                                                       单位:万元

             

               

            本年收入合计

            财政拨款收入

            上级补助收入

            事业收入

            经营收入

            附属单位上缴收入

            其他收入

             

            功能分类科目编码

            科目名称

             
             

               

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

             

               

            624.49

            624.49

             

             

             

             

             

             

            208

            社会保障和就业支出

            64.69

            64.69

             

             

             

             

             

             

            20805

            行政事业单位离退休

            64.69

            64.69

             

             

             

             

             

             

            2080501

             归口管理的行政单位离退休

            64.69

            64.69

             

             

             

             

             

             

            222

            粮油物资储备支出

            559.8

            559.8

             

             

             

             

             

             

            22201

            粮油事务

            159.8

            159.8

             

             

             

             

             

             

            2220101

            行政运行

            159.8

            159.8

             

             

             

             

             

             

            22204

            粮油储备

            400

            400

             

             

             

             

             

             

            2220403

            储备粮(油)库建设

            400

            400

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

             

            支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开03

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

             

            单位:万元

             

               

            本年支出合计

            基本支出

            项目支出

            上缴上级支出

            经营

            支出

            对附属单位补助支出

             

            功能分类

            科目编码

            科目名称

             
             

               

            1

            2

            3

            4

            5

            6

             

               

            712.49

            224.49

            488

             

             

             

             

            208

            社会保障和就业支出

            64.69

            64.69

             

             

             

             

             

            20805

            行政事业单位离退休

            64.69

            64.69

             

             

             

             

             

            2080501

             归口管理的行政单位离退休

            64.69

            64.69

             

             

             

             

             

            222

            粮油物资储备支出

            647.8

            159.8

            488

             

             

             

             

            22201

            粮油事务

            159.8

            159.8

             

             

             

             

             

            2220101

            行政运行

            159.8

            159.8

             

             

             

             

             

            22204

            粮油储备

            488

             

            488

             

             

             

             

            2220403

            储备粮(油)库建设

            488

             

            488

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度各项支出情况。

             
                                 

             

             

             

            财政拨款收入支出决算总表

             

             

             

             

             

             

             

            公开04

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

             

             单位:万元

            收入

            支出

               

            行次

            金额

               

            行次

            合计

            一般公共预算财政拨款

            政府性基金预算财政拨款

               

             

            1

               

             

            2

            3

            4

            一、一般公共预算财政拨款

            1

            624.49

            一、社会保障和就业支出

            9

            64.69

            64.69

             

            二、政府性基金预算财政拨款

            2

             

            二、粮油物资储备支出

            10

            647.8

            647.8

             

            本年收入合计

            3

            624.49

            本年支出合计

            11

            712.49

            712.49

             

            年初财政拨款结转和结余

            4

            88

            年末结转和结余

            12

             

             

             

            一般公共预算财政拨款

            5

            88

             

            13

             

             

             

            政府性基金预算财政拨款

            6

             

             

            14

             

             

             

            合计

            8

            712.49

            合计

            16

            712.49

            712.49

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            一般公共预算财政拨款支出决算表

             

             

             

             

             

             

            公开05

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

            单位:万元

             

               

            本年支出合计

            基本支出 

            项目支出

             

            功能分类科目编码

            科目名称

             
             
             

             

             

               

            1

            2

            3

             

               

            712.49

            224.49

            488

             

            208

            社会保障和就业支出

            64.69

            64.69

             

             

            20805

            行政事业单位离退休

            64.69

            64.69

             

             

            2080501

            归口管理的行政单位离退休

            64.69

            64.69

             

             

            222

            粮油物资储备支出

            647.8

            159.8

            488

             

            22201

            粮油事务

            159.8

            159.8

             

             

            2220101

            行政运行

            159.8

            159.8

             

             

            22204

            粮油储备

            488

             

            488

             

            2220403

            储备粮(油)库建设

            488

             

            488

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

             
                             

             

                                       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             

             

             

             

             

             

            公开06

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

            单位:万元

             

               

            本年支出合计

            人员经费

            公用经费

             

            经济分类科目编码

            科目名称

             
             
             

               

            1

            2

            3

             

               

            224.49

            185.76

            38.73

             

            301

            工资福利支出

            94.64

            94.64

             

             

            30101

            基本工资

            38.98

            38.98

             

             

            30102

            津贴补贴

            36.19

            36.19

             

             

            30103

            奖金

            5.84

            5.84

             

             

            30104

            其他社会保险缴费

            0.78

            0.78

             

             

            30199

            其他工资福利支出

            12.85

            12.85

             

             

            302

            商品和服务支出

            38.73

             

            38.73

             

            30201

            办公费

            2.37

             

            2.37

             

            30202

            印刷费

            0.20

             

            0.20

             

            30205

            水费

            0.26

             

            0.26

             

            30206

            电费

            0.85

             

            0.85

             

            30207

            邮电费

            0.53

             

            0.53

             

            30208

            取暖费

            1.95

             

            1.95

             

            30211

            差旅费

            7.06

             

            7.06

             

            30216

            培训费

            0.16

             

            0.16

             

            30218

            专用材料费

            2.30

             

            2.30

             

            30225

            专用燃料费

            2.01

             

            2.01

             

            30226

            劳务费

            15.53

             

            15.53

             

            30228

            工会经费

            1.30

             

            1.30

             

            30229

            福利费

            0.70

             

            0.70

             

            30231

            公务用车运行维护费

            0.87

             

            0.87

             

            30239

            其他交通费用

            2.64

             

            2.64

             

            303

            对个人和家庭的补助

            91.12

            91.12

             

             

            30301

            离休费

            8.94

            8.94

             

             

            30302

            退休费

            49.36

            49.36

             

             

            30305

            生活补助

            6.74

            6.74

             

             

            30309

            奖励金

            19.44

            19.44

             

             

            30314

            采暖补贴

            6.64

            6.64

             

             

            注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

             

             

            一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开07

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            单位:万元

            2016年度预算数

            2016年度决算数

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            合计

            因公出国(境)费

            公务用车购置及运行费

            公务接待费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            小计

            公务用车
            购置费

            公务用车
            运行费

            1

            2

            3

            4

            5

            6

            7

            8

            9

            10

            11

            12

            1.6

             

             

             

            1.6

             

            0.87

             

             

             

            0.87

             

            注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

                                     

             

             

             

            政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            公开08

             

            部门:嘉峪关市粮食局

             

             

             

             

             

            单位:万元

             

               

            年初结转和结余

            本年收入

            本年支出

            年末结转和结余

             

            功能分类科目编码

            科目名称

            小计

            基本支出 

            项目支出

             
             
             

            栏次

            1

            2

            3

            4

            5

            6

             

            合计

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

             

             

             

             

            第三部分

            嘉峪关市粮食局2016年度部门决算情况公开说明

             

            一、2016 年度收入支出决算总体情况

            市粮食局2016年部门决算总收入为712.49万元,比上年减少168.1万元,同比减少19.09%,主要原因是项目资金减少。总支出合计为712.49万元,比上年减少80.1万元。同比减少10.11%。其中,基本支出224.49万元,项目支出488万元。

            二、关于嘉峪关市粮食局2016 年度收入决算情况说明

            市粮食局 2016 年度收入合计624.49万元,其中: 财政拨款收入624.49万元,占100%。上年结余88万元。

            三、关于嘉峪关市粮食局2016 年度支出决算情况说明

            市粮食局 2016 年度支出合计712.49万元,其中:基本支出224.49万元,占31.51%;项目支出488万元, 占68.49%

            四、关于嘉峪关市粮食局2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

            市粮食局2016 年度财政拨款收入712.49万元,比上年减少168.1万元,减少19.09 %,支出712.49万元,比上年减少80.1万元,减少10.1%

            五、关于嘉峪关市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

            (一)总体情况

            市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出 712.49万元,比上年减少80.1 万元,减少10.1%

            支出主要项目有:

            1、工资福利支出94.64万元,比上年支出减少12.79万元。

            2、商品和服务支出38.73万元,比上年支出增加0.93万元。

            3、对个人和家庭的补助支出91.12万元,比上年支出增加25.24万元。

            4、对企事业单位的补助25万元,市军粮站军粮网点维修改造补助资金。

            5、基本建设支出463万元,是市裕祥粮油收储公司粮食物流项目储备库建设资金211万元,市军粮站“粮安工程”应急供应粮食仓储设施维修改造项目资金252万元。

            (二)结构情况

            市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款支出712.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)224.49万元 ,占31.5%

            (三)与预算对比情况

            市粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款年初预算  216.9万元,支出712.49万元,完成年预算的328.48%,决算数大于预算的主要原因是:

            1. 一般公共服务支出(类)年初预算增加7.5万元,支出224.49万元,完成年预算的103.5 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:

            1)市粮食局机关行政运行支出159.8万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。此项支出比年初预算增加6.6万元,主要原因是在职人员经费同比增幅20.42%,一是工资福利支出94.64万元,同比减少12.79万元,减少11.9%。二是商品和服务支出38.73万元,同比增加0.94万元,增长0.87%。三是对个人和家庭的补助支出91.12万元,同比增加20.43万元,增长341%,主要是填报项目调整,科学发展观等奖励调入奖励金、在职人员取暖费基数增加。

            2)归口管理的离退休支出64.69万元,离退休人员经费比年初预算增加0.99万元。与上年同比支出增加4.8万元,增幅8.01%,主要是补发离退休人员增资。

            32016年拨入项目资金400万元,同比减少269万元,减少40.2%。加上上年结余项目资金88万元,本年项目支出488万元,是决算数大于预算数的主要原因。

            六、关于嘉峪关市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

            市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出224.49万元,其中:人员经费185.76 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他 对个人和家庭的补助支出等;公用经费38.73万元,主要包 括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳 务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

            七、关于嘉峪关市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

            (一)“三公”经费支出总体情况

            市粮食局2016 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算数1.6万元,支出决算数为0.87万元,完成年预算的54.37%。其中公务用车运行燃油费、维护费、保险费支出决算数为0.87万元,占年预算的54.37%2016年“三公”经费决算数小于年预算数的主要原因是:2016930日,全是实行公车改革,公务用出一辆交由市机关事务管理局管理,公务用车停止使用,减少车辆运行费用。

            2016年我局因公出国0万元。公务接待0万元。

            市粮食局 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比上年减少0.73万元,下降45.62 %,其中:因公出国(境)费支出比上年减少0万元;公务接待支出比上年减少0万元;公务用车购置和运行维护费支出比上年减少  0.73万元,下降45.62%,主要原因是公车改革,2016930日公车一辆交市机关事务管理局管理。

            (二)“三公”经费支出具体情况说明

            市粮食局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中,因公出国(境)费支出 0万元,占“三 公”经费支出0;公务接待支出0万元,占“三公”经费支出0;公务用车购置和运行维护费支出0.87万元,占“三公”经费支出54.37%

            1. 因公出国(境)费全年支出0万元,全年安排出国出境团组0个,累计0人次。

            2. 公务接待支出0万元,全年接待来访团组0个,来访宾客0人次。

            3. 公务用车购置和运行维护费支出0.87万元,其中:公务用车购置费0万元,运行维护费0.87万元,主要用于开展市粮食局工作支出的车辆燃料费、过桥费维修费、保险费等,2016年我局公务用车保有量1辆。

            八、关于其他重要事项情况说明

            一)机关运行经费支出情况说明

            市粮食局2016 年度机关运行经费支出159.79万元,主要用于在职公务人员工资支出94.64万元,公用经费支出38.73万元,对个人和家庭补助支出26.42万元。比上年增加8.09万元, 增长5.3%,主要原因是职工增资、公用经费增加。

            (二)政府采购情况说明

            市粮食局2016 年度政府采购总额0万元,其中:政府采购货物0万元,占采购总额的0,政府采购服务0万元, 采购总额的0。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0,其中授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0

            (三)国有资产占有使用情况说明

            市粮食局2016年国有资产占用总额177.41万元,其中:流动资产1.09万元,非流动资产176.32万元。

            截至 2016 12 31 日,市粮食局共有车辆1辆,车型为帕萨特SVW7183LJI小轿车,车号甘B-09507,排气量1.8升,价值21.46万元(2016930日该车调入机关事务管理局)。部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是应急通信用车;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套),单价1万元以上专用粮食检化验设备10台。

            (四)2016年部门决算量化评价情况

            市粮食局2016年量化评价得分87.5分,其中:

            1、预算编制及执行情况得73.5分,失分6.5分,主要情况和原因是财政拨款收入预决算差异率扣0.5分,年初结转结余预决算差异率扣5分,基本支出预决算差异率扣1分;

            2、财务状况得分9分,失分6分,主要情况和原因是负债类往来变动率扣6分;

            3、人员情况得分5分,失分0分。

            针对以上失分情况,我单位将在下一年度进行有效整改,根据项目开展进度加快资金支付力度;加强往来资金管理,有效的盘活存量资金的使用效率。

            第四部分:名词解释

            一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

            二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

            三、基本支出:是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

            四、项目支出:是指我局在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

            五、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指我局用于离退休方面的支出。 

            六、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

            七、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

             

             

             

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