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      1. 市粮食局2017年部门预算信息公开情况说明

        来源:时间:2017-03-28

        一、部门概况

        (一)主要职能

        市粮食局是主管粮食工作的市政府组成部门,主要负责全市粮食流通宏观调控、粮食稳定工作;负责省级、市级粮油储备管理工作;负责驻嘉部队粮油供应工作;负责全市粮食安全保障工作。
         
         
        (二)部门基本情况

        市粮食局是独立核算的预算单位,属一级预算单位。编制人数11人,其中:行政编制7人、机关后勤事业编制1人、军转编制1人,全额补助事业编制2人;实有人数9人,比上年减少1人。其中:在职人数9人,包括行政人员7人,机关后勤事业人员1人,全额补助事业人员1人;离退休人员10人,其中:行政离休人员1人,行政退休人员8人,全额补助事业退休人员1人。

        二、市粮食局2017年部门预算情况说明
          (一)部门预算收支总体情况

        市粮食局2017年部门预算总收入为216.9万元,比上年增加4.5万元。同比增加2.1%。主要原因是人员经费增加。

        总支出合计为216.9万元,比上年增加4.5万元。同比增加2.1%。其中基本支出216.9万元。
          
        (二)财政拨款预算情况

        市粮食局2017年财政拨款预算数为216.9万元,其中基本支出216.9万元,占支出预算总额的100%

         1.按支出经济分类:

        (1)工资福利支出78.6万元,主要用于在职人员经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数减少50.7万元,主要原因是2016年其他工资福利支出列入的临时工工资2017年调整到商品服务支出中的劳务费。另外人员减少1人。

        (2)商品服务支出40.5万元,主要用于在职人员日常经费支出。此项支出比2016年财政拨款预算数增加23.3万元,主要原因是增加公车补贴、劳务费。

        (3)对个人家庭补助支出34.1万元,主要用于在职人员取暖费支出、独生子女费、奖励金及遗属补助。此项支出比2016年财政拨款预算数增加27.4万元,主要原因是在职人员奖金列入奖励金科目。

        (4)归口管理的行政单位离退休支出63.7万元,主要用于离休费、退休费、福利费、取暖费、特需费、报刊费,此项支出比2016年财政拨款支出数增加4.5万元,主要原因是人员经费增加。 

        (三)“三公”经费预算情况
          市粮食局2017年“三公”经费预算数0.29万元,比上年减少1.31万元,同比下降81.88%,主要原因是2016930日起公务用车改革,公务用车运行维护费从2017年不再列入预算支出,2017年新增公务接待费0.29万元,主要用于市粮食局公务接待支出。

        (四)政府采购情况说明

        市粮食局2017年度政府采购预算总额0万元。

        三、名词解释

        (一)财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

        (二)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

        (三)基本支出:是指我局为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

        (四)项目支出:是指我局在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

        (五)社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指我局用于离退休方面的支出。 

        (六)“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾、接待)支出。

        (七)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表1

         

         

         

         

        部门收支总体情况表

         

         

         

         

        单位:万元

         

            

            

         

        项目

        预算数

        项目

        预算数

         

        一、一般公共预算财政拨款收入

        216.90

        (一)一般公共服务支出

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款收入

         

        (二)外交支出

         

         

        三、国有资本经营预算收入

         

        (三)国防支出

         

         

        四、财政专户核算

         

        (四)公共安全支出

         

         

        五、事业收入

         

        (五)教育支出

         

         

        六、上级补助收入

         

        (六)科学技术支出

         

         

        七、附属单位上缴收入

         

        (七)文化体育与传媒支出

         

         

        八、经营收入

         

        (八)社会保障和就业支出

        63.70

         

        九、其他收入

         

        (九)社会保险基金支出

         

         

         

         

        (二十一)粮油物资储备支出

        153.20

         

         

         

        (二十二)国有资本经营预算支出

         

         

         

         

        (二十三)预备费

         

         

         

         

        (二十四)其他支出

         

         

         

         

        (二十五)转移性支出

         

         

         

         

        (二十六)债务还本支出

         

         

         

         

        (二十七)债务付息支出

         

         

         

         

        (二十八)债务发行费用支出

         

         

        本年收入合计

        216.90

        本年支出合计

        216.90

         

        十、上年结转

         

        结转下年

         

         

          一般公共预算收入结转

         

         

         

         

          政府性基金预算收入结转

         

         

         

         

          国有资本经营收入结转

         

         

         

         

        十一、上年结余

         

         

         

         

          一般公共预算收入结余

         

         

         

         

          政府性基金预算收入结余

         

         

         

         

          国有资本经营收入结余

         

         

         

         

        收入总计

        216.90

        支出总计

        216.90

         

         

         

        附表2

         

         

         

        部门收入总体情况表

         

         

         

        单位:万元

         

         

        项目

        金额

         

         

        一、一般公共预算财政拨款收入

        216.90

         

         

              经费拨款

        216.90

         

         

        十一、上年结余

         

         

         

              一般公共预算收入结余

         

         

         

              政府性基金预算收入结余

         

         

         

              国有资本经营收入结余

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入合计

        216.90

         

         

         

        附表3

         

         

         

         

        部门支出总体情况表

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目

        支出合计

        基本支出

        项目支出

        上年结转

        **

        1

        2

        3

        4

        合计

        216.90

        216.90

         

         

        粮油物资储备支出

        153.20

        153.20

         

         

             粮油事务

        153.20

        153.20

         

         

                  行政运行

        153.20

        153.20

         

         

        社会保障和就业

        63.70

        63.70

         

         

           行政事业单位离退休

        63.70

        63.70

         

         

              归口管理的行政单位离退休

        63.70

        63.70

         

         

                         

         

         

        附表4

         

         

         

        财政拨款收支预算总表

         

         

         

        单位:万元

             

             

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        一、本年收入

        216.90

        一、本年支出

        216.90

        (一)一般公共预算财政拨款

        216.90

        (一)一般公共服务支出

         

        (二)政府性基金预算财政拨款

         

        (二)外交支出

         

        (三)国有资本经营预算收入

         

        (三)国防支出

         

         

         

        (四)公共安全支出

         

         

         

        (五)教育支出

         

         

         

        (六)科学技术支出

         

         

         

        (七)文化体育与传媒支出

         

         

         

        (八)社会保障和就业支出

        63.70

         

         

        (九)社会保险基金支出

         

         

         

        (十)医疗卫生与计划生育支出

         

         

         

        (十一)节能环保支出

         

         

         

        (十二)城乡社区支出

         

         

         

        (十三)农林水支出

         

         

         

        (十四)交通运输支出

         

         

         

        (十五)资源勘探信息等支出

         

         

         

        (十六)商业服务业等支出

         

         

         

        (十七)金融支出

         

         

         

        (十八)援助其他地区支出

         

         

         

        (十九)国土海洋气象等支出

         

         

         

        (二十)住房保障支出

         

         

         

        (二十一)粮油物资储备支出

        153.20

         

         

        (二十二)国有资本经营预算支出

         

         

         

        (二十三)预备费

         

         

         

        (二十四)其他支出

         

         

         

        (二十五)转移性支出

         

         

         

        (二十六)债务还本支出

         

         

         

        (二十七)债务付息支出

         

         

         

        (二十八)债务发行费用支出

         

             

        216.90

             

        216.90

        附表5

         

         

         

         

        财政拨款支出表

         

         

         

         

                 单位:万元

        单位名称

        合计

        一般公共预算支出

        合计

        基本支出

        项目支出

         

        1

        2

        3

        4

           

        216.90

        216.90

        216.90

         

        嘉峪关市粮食局

        216.90

        216.90

        216.90

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

                       

         

        附表6

         

         

         

         

        一般公共预算支出情况表

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目

        一般公共预算支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        基本支出

        项目支出

         

         

        216.9

        216.9

         

        222

        粮油物资储备支出

         

        153.20

         

        22201

        粮油事务

         

        153.20

         

        2220101

        行政运行

         

        153.20

         

        208

        社会保障和就业支出

         

        63.70

         

        20805

        行政事业单位离退休

         

        63.70

         

        2080501

        归口管理的行政单位离退休

         

        63.70

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表7

         

         

         

         

        一般公共预算基本支出情况表

         

         

         

         

        单位:万元

        经济分类科目

        一般公共预算基本支出

        科目编码

        科目名称

        合计

        人员经费

        公用经费

         

        合计

        216.90

        216.90

         

         

        工资福利支出

        78.60

        78.60

         

        30101

           基本工资

        35.17

        35.17

         

        30102

           津贴补贴

        27.00

        27.00

         

        30103

           奖金

        5.99

        5.99

         

        30104

           社会保障缴费

        0.68

        0.68

         

        30199

           其他工资福利支出

        9.76

        9.76

         

         

        商品和服务支出

        40.50

        40.50

         

        30201

           办公费

        0.87

        0.87

         

        30202

           印刷费

        0.33

        0.33

         

        30205

           水费

        0.22

        0.22

         

        30206

           电费

        0.54

        0.54

         

        30207

           邮电费

        0.78

        0.78

         

        30208

           取暖费

        1.05

        1.05

         

        30211

           差旅费

        2.25

        2.25

         

        30217

           公务接待费

        0.29

        0.29

         

        30226

           劳务费

        15.53

        15.53

         

        30228

           工会经费

        1.24

        1.24

         

        30229

           福利费

        0.88

        0.88

         

        30239

           其他交通费用

        8.52

        8.52

         

        30299

           其他商品和服务支出

        8.00

        8.00

         

         

        对个人和家庭的补助

        97.80

        97.80

         

        30301

           离休费

        9.28

        9.28

         

        30302

           退休费

        49.00

        49.00

         

        30305

           生活补助

        0.35

        0.35

         

        30309

           奖励金

        27.52

        27.52

         

        30314

           采暖补贴

        11.06

        11.06

         

        30399

           其他对个人和家庭的补助支出

        0.59

        0.59

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表8

         

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

                             单位:万元

        单位名称

        “三公”经费合计

        因公出国(境)费用

        公务接待费

        公务用车购置和运行费

        会议费

        培训费

        公务用车购置费

        公务用车运行费

        合计

        0.29

         

        0.29

         

         

         

         

        嘉峪关市粮食局

        0.29

         

        0.29

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表9

         

         

         

         

        一般公共预算机关运行经费

         

         

         

         

        单位:万元

        序号

        项目

        合计

        基本支出

        项目支出

        **

        **

        1

        2

        3

         

        合计

        40.50

        40.50

         

        1

        办公费

        0.87

        0.87

         

        2

        印刷费

        0.33

        0.33

         

        3

        水费

        0.22

        0.22

         

        4

        电费

        0.54

        0.54

         

        5

        邮电费

        0.78

        0.78

         

        6

        取暖费

        1.05

        1.05

         

        7

        劳务费

        15.53

        15.53

         

        8

        差旅费

        2.25

        2.25

         

        9

        工会经费

        1.24

        1.24

         

        10

        其他交通费用

        8.52

        8.52

         

        11

        福利费

        0.88

        0.88

         

        12

        公务接待费

        0.29

        0.29

         

        13

        其他商品和服务支出

        8.00

        8.00

         

                                     

         

         

         

         

        附表10

         

         

        2017年政府性基金支出预算表

         

         

        单位:万元

         

               

        预算数

         
         

         

         

         

         

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